采購內(nèi)勤職責是什么

時間：2024-08-14 15:53:13 新華崗位職責

3、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。

4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力

避免不應有的損失。

5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應商信息庫。

6、完成上級交給的其它事務性工作。

采購內(nèi)勤職責是什么篇2

1、家庭農(nóng)場藥品疫苗計劃匯總整理、到貨追蹤、系統(tǒng)出入庫操作、付款申請。

2、家庭農(nóng)場相關(guān)的簽呈、合同、蓋章申請、付款等事項的對接和文件保管。

3、關(guān)注家庭農(nóng)場系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，匯總整理各類生產(chǎn)報表，匯報異常情況。

4、領(lǐng)導安排的其他工作。

采購內(nèi)勤職責是什么篇3

1.負責各項目采購合同的收集、整理及存檔;

2.負責接收發(fā)票，制單(整理合同、入庫單、合格證)，經(jīng)審批后交財務部掛賬;

3.負責編制月度付款計劃，經(jīng)部門主管審批后交財務部;

4.負責售后服務反饋質(zhì)量信息的收集、匯總。

5.負責部門辦公用品需求申報;

6.其他領(lǐng)導交辦的事宜。

采購內(nèi)勤職責是什么篇4

1、根據(jù)相關(guān)崗位提供的訂單信息，按要求在系統(tǒng)做采購合同。

2、制作相關(guān)的電子合同，合同附件等和合同相關(guān)的文件制作，打印，排版，掃描，整理。

3、整理紙質(zhì)文檔。

4、在ERP錄入產(chǎn)品信息。

5、管理樣品，保證樣品整潔，干凈，有序。

6、配合采購和業(yè)務整理制作其他文件。

采購內(nèi)勤職責是什么篇5

1、通過市場走訪和數(shù)據(jù)分析、評估現(xiàn)有供應商和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尋找新品和供應商

2、了解市場價格動態(tài)、跟進采購價格、簽訂采購合同

3、與供應商溝通安排訂單，跟蹤排查缺貨計劃，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4、滯銷、近效期、破損、退貨品種處理

5、熟悉醫(yī)療器械相關(guān)產(chǎn)品、熟悉電腦操作、對采購流程熟悉

6、有一定社交能力、較強談判能力和語言技巧、服從公司制度、認真負責、團結(jié)協(xié)作

采購內(nèi)勤職責是什么篇6

1、負責與采購專員、供應商的溝通，采購數(shù)據(jù)的跟蹤統(tǒng)計;

2、與財務核對數(shù)據(jù)及貨款的統(tǒng)計、跟蹤;

3、供應商檔案的歸納、整理，采購合同的備案;

4、采購部相關(guān)報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;

5、做好各部門的協(xié)調(diào)，領(lǐng)導臨時安排的其他工作。

采購內(nèi)勤職責是什么篇7

1、負責物流部每月進出物資賬務；每周提供周報；

2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報；

3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報；

4、負責公司進出物資快遞及其管理；

5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催；

6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業(yè)務部、總經(jīng)辦提供日報；

7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理；

8、負責每月客戶、供應商對賬、結(jié)賬；

9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬；

10、負責公司每月盤點及其報表提供；

采購內(nèi)勤職責是什么篇8

1、負責日常采購工作

2、與供貨商的溝通工作

3、采購訂單的.跟蹤

4、和供貨商對賬、會計對賬

5、制作付款計劃

6、貨物的清點和入庫

7、制作標書和項目的綜合管理

8、其他上級交辦的工作

采購內(nèi)勤職責是什么篇9

1、根據(jù)各部門提出的采購需求及時提出解決方案，完成物料采購;

2、負責市場調(diào)研，開發(fā)新供應商，整合優(yōu)化供應鏈資源;

3、負責訂單跟進，確保交貨日期，以保證生產(chǎn)正常進行及緊急訂單的特殊處理等;

4、負責與供應商進行價格、付款方式、交貨日期等談判;

5、負責及時處理供方在供貨期間出現(xiàn)的不正常情況;

6、負責不良品的退貨、索賠等相關(guān)工作的處理;

采購內(nèi)勤職責是什么篇10

1、供應商檔案的建立及維護;

2、采購合同、采購訂單的保存、歸檔

3、采購訂單的登記并及時與財務對賬

4、負責每日的發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺賬;遵守財務制度嚴格發(fā)票的使用與管理;

5、負責采購部各類文件、報表的打印、復印工作及文件資料的手法、登記、保管工作;

6、負責采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標等文件資料的管理與更新。

采購內(nèi)勤職責是什么篇11

在采購經(jīng)理的管理及指導下，處理日常采購事物;

協(xié)助經(jīng)理做好年度、季度、月度采購計劃和采購物資到位跟催工作;

接受采購申請單，做好采購業(yè)務的相關(guān)手續(xù)辦理、及時與供應商聯(lián)系，做好訂單產(chǎn)品的申購物資庫存狀況的評審以及采購合同的`簽訂;

做好采購信息及數(shù)據(jù)處理與跟蹤反饋;做好供應商檔案、采購計劃、發(fā)貨單等資料的建立健全;

參與供應商的評審工作，合理選擇供應商;

對市場供貨材料的產(chǎn)品相關(guān)信息的收集和整理，供求雙方的意見整理與反饋;

協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系建立溝通渠道。

具體主要負責物料的采購工作;

負責物料信息的采集及供應商管理工作;

完成物料的入庫與結(jié)算工作等，具備建材材料采購經(jīng)驗者優(yōu)先。

內(nèi)勤部分:負責部門行政類、檔案類、統(tǒng)計類、數(shù)據(jù)更新保管、文案類工作，保證經(jīng)營業(yè)務制度執(zhí)行工作，使業(yè)務有效開展。保證部門的所有業(yè)務文件和數(shù)據(jù)得到妥善的存檔。

采購內(nèi)勤職責是什么篇12

1.負責向供應商詢價，根據(jù)市場情況，建立產(chǎn)品信息價格表;

2.關(guān)注市場行情，整理價格表，保持與供應商的聯(lián)系、協(xié)商、爭取合理優(yōu)惠的采購價;

3.要嚴格按照流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本;

4.負責根據(jù)貨物需求及時、準確下達采購訂單;

5.負責采購數(shù)據(jù)的登記、保存、歸檔、定期統(tǒng)計匯報采購價格，及時請示、匯報發(fā)生的異常情況;

6.負責訂單的匯總;

7.訂單的錄入和其他領(lǐng)導交代的工作。

采購內(nèi)勤職責是什么篇13

1、積極配合采購人員的工作，做好采購合同及采購訂單，根據(jù)合同要求將付款申請單交給采購經(jīng)理審批;

2、負責各項采購合同、供應商資料的收集、整理及存檔，以便檢查核實;

3、接收、登記發(fā)票，將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記、入賬、經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后交財務部;

4、每月月度做好當月合計工作，并及時與財務部門進行帳目余額的核對;

5、負責編制月度付款計劃表，經(jīng)部門主管審批后做付款申請單，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字后交由財務付款;

采購內(nèi)勤職責是什么篇14

一、認真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。

二、負責規(guī)范采購程序，認真審核物資申購報告。

三、做好市場價格價格調(diào)研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態(tài)規(guī)律。

四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。

五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

六、當好領(lǐng)導參謀，定期向領(lǐng)導匯報市場價格的動態(tài)情況。

七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度，堅持發(fā)票三人簽字。

八、完成集團領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5負責本部人員的評估匯總工作。

6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。

藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務助理)職責：

1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù);

2、提供分類的商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;

3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性;

4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作;

5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請;

6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品;

7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;

8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件;

9、做好業(yè)務電話的登記工作;

10、負責起草、打印銷售部各類文件;

11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務談判;

12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

采購內(nèi)勤職責是什么篇15

1、按照GSP要求，對首營企業(yè)、首營品種及購進退出藥品進行審核、建檔，確保首營企業(yè)、首營品種證照資料的完整性和有效性。

2、及時勾兌采購發(fā)票，并確保錄入系統(tǒng)無誤，及時請款，并跟進付款情況，及時通知供應商付款信息。

3、根據(jù)公司要求及部門需求，制訂數(shù)據(jù)模版，向信息部門提出數(shù)據(jù)需求，并對數(shù)據(jù)進行分析，為領(lǐng)導提供決策及部門提供服務支持。

4、每月定期出具采購應收報表，跟進采購員催收進度，檢查品種的毛利情況，對于低毛利或負毛利的品種，了解原因，并每月上報領(lǐng)導。

5、每月及時出具問題庫存報表，督促跟進采購員處理進度。

6、完成公司及領(lǐng)導安排的其他工作。

采購內(nèi)勤職責是什么篇16

1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。

2、物流、供應商對賬，雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。

3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。

4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質(zhì)量。

5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準確。

6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。

7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。

8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。

采購內(nèi)勤職責是什么篇17

1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃；對供應商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。

2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作；確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應，確保公司效益最大化；產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。

3、加強與供應商的`溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。

4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。

5、采購合同的整理、歸檔；追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力；建立健全供應商信息庫。