制度可以為社會和政治規則提供基礎和框架，并為適應或引領復雜的現代社會提供必要的形態和功能。好的公司采購的管理制度是怎樣的？這里給大家提供公司采購的管理制度，供大家參考。

公司采購的管理制度篇1

為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單位實際，制定本制度。

一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經相關科室主任、分管領導審核同意后，報鎮長審批，由財政所兩人以上負責聯系、詢價、購置和結算；符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。

三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數量，填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批后統一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。

四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由辦公室統一報修，并予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由財政所聯系更換；確不能重新使用的，按上述程序審簽后，由財政所聯系購置。

六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負責辦公用品保管和發放，領用人按需領取，并在《辦公用品領用登記表》上簽字。

七、人事調動和工作調整時，辦公室（財政所）負責監督辦公設備及用品的交接和調配。

公司采購的管理制度篇2

為簡化、規范辦公物資管理，經公司討論打算，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產根據公司相關管理制度執行。

二、職責

1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用記下、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的記下統計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中選購補庫，以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起暫時申購。

四、選購流程

（一）流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，根據對照詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同選購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據選購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用記下表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）選購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節點遇假日順延，并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應該各盡其責，加強交流和協作。

（三）庫房管理

1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放，應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

（四）物品領用

公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用記下表》（附表2）。

公司采購的管理制度篇3

一、職責部門：業務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行

2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的

1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應

a：供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；

b：供方質量管理體系對按要求如期

c：供方顧客滿意程度；

d：產品交付后由供方

e：其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除

4、對于一般物資供方，除應還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部

5、對于批量供應輔助物資的供方，也應

6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門（單位）應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，

四、采購

1、采購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

2、采購的實施

a：業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

b：第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

五、采購產品的驗證

1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

公司采購的管理制度篇4

一、采購制度

1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學設備)均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。

3、凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、驗收制度

1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、驗收無誤后由財產管理員(或驗收人)填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員(或驗收人)、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定，書寫要醒目、整潔)入庫入帳。

公司采購的管理制度篇5

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門按照生產需要確定一種或幾種物料，并根據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時光

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

選購副總審核

財務審核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應根據要素填寫完整、清楚，由公司領導審核審核批準后報選購部門；

請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份；

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續后補

假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品，請購部門必需作出書面說明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經過公司領導審批；

接收請購單時應遵循無方案不選購，名稱規格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理；

對于緊張請購項目應優先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，碰到問題應準時與請購部門交流；

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應收拾、歸類集中選購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌舉行詢價；

4、比價選購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的.能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供給能力，交貨時光及產品或服務質量舉行確認；

2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件越發突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；

（2）選購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他商定

2、合同簽訂及其規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注重保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行

（1）已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責人舉行監督，如浮現問題，選購部應準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時通知質檢部門舉行驗收；

2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運。

公司采購的管理制度篇6

一、原材料供應商管理制度供應商開發

1、制定目的

為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

2、適用范圍

本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、原材料供應商開發程序

原材料供應商開發權責

(1)生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

(2)研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

(3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

(4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

(5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

(1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

(2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

(3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

(3)設備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)主要產品及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他必要事項。

外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，一般包括下列內容：

(1)產品質量、質量保證體系情況

(2)生產能力、交貨是否準時。

(3)售后服務情況。

(4)價格是否合理。

外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方情況調查表，一般包括下列內容：

(1)有無專職檢驗機構。

(2)專職檢驗人員素質。

(3)有無必要的質量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

(5)計量制度是否健全。

(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

(8)產品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執行情況。

(10)質量問題處理程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發流程

(1)尋找原材料供應商。

(2)填寫原材料供應商基本資料表。

(3)與原材料供應商洽談。

(4)作樣品鑒定。

(5)原材料供應商問卷調查。

(6)提出原材料供應商調查評核之申請。

二、采購管理制度定購采購流程

1、制定目的

為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

(1)原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

(2)設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

物料采購核準權限

(1)原材料的`核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

(2)配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種：

(1)集中采購

(2)合約采購

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業規定

詢價、議價

(1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

(2)專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

(3)采購議價采購交互議價之方式。

(4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

(1)合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

(2)合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

(1)采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

(2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

(3)采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

(4)對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

(1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

(2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

(3)采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

(1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯系退貨。

(2)依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

三、采購管理制度采購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本規章。

2、適用范圍

各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。

價格審核

(1)供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

(2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

(3)外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

價格調查

(1)已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

(2)本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

(3)單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

(4)采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

四、采購管理制度采購品質管理

1、制定目的

規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、采購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

(1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

(2)產品技術精度、等級要求。

(3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供應商之選擇

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

(1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

(2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

(3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

(4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

(1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

(2)倉庫管理員需確認數量。

(3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便)。

品質糾紛處理

有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

處置依據

以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

(2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

(3)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

(4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

采購其他索賠根據合同規定進行索賠

公司采購的管理制度篇7

為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材采購管理

4.1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4.2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓計劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

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公司采購的管理制度篇8

一．集中選購和管理的原則

.守衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業部負責。

.守衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并根據本方法的要求，做好方案編制、物品領用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

.人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

三、辦公用品集中選購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

四、集中選購程序

.各部室、門店按照本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的.費用預算指標，使用統一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案，經主管部長審核批準后，于每月日送達守衛物業部。

.守衛物業部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

.守衛物業部按照領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。

.守衛物業部選購用品后，由各企業、機關各部室到守衛物業部一次性記下領用。

五、實施中注重事項

.方案內選購須填制《物品領用方案表》見附表

.購置方案需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

.各門店、機關各部室暫時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由守衛物業部負責選購，或由守衛物業部托付該部門自行選購。

.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請，根據集團京東集辦字〔__〕號執行。

.部分特別專業用品原則上由守衛物業部購置，守衛物業部托付相關部門自行選購的，自選購后日內需到守衛物業部辦理相關記下報銷手續。

.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、詳細要求

.各單位的方案要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

.根據先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。

.守衛物業部選購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關系，長久合作。

本方法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

本方法由守衛物業部負責解釋。

公司采購的管理制度篇9

1.目的

為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

4.程序

4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的.使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司采購的管理制度篇10

一、商場采購合同的內容

商場采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免發生糾紛的前下，具備以下主要條款:

1、商品的品種、規格和數量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

2、商品的質量和包裝

合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

3、商品的價格和結算方式

合同中對商品和價格的規定要具體，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的折扣辦法；規定結算方式和結算程序。

4、交貨期限、地點和發送方式

交（提)貨期限(日期）要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式（送貨、代運、自提）。

5、商品驗收辦法

合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

6、違約責任

簽約一方不履行合同，違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

（1）未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品；

（2）未按合同規定的商品質量標準交貨；

（3）逾期發送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

7、合同的變更和解除條件

在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等情況，都應在合同中予以規定。

除此之外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，更有效力。

二、采購合同的簽訂

1、簽訂采購合同的原則

（1）合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

（2）合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

（3）必須堅持平等互利，充分協商的原則簽訂合同。

（4）當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

（5）采購合同應當采用書面形式。

2、簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

（1）訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

（2）接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

（3）填寫合同文本。

（4）履行簽約手續。

（5）報請簽約機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

三、商場采購合同的管理

采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

1、加強商場采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要的和貨源情況，掌握商場的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據本商場的購銷任務，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據；二是對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

2、建立合同管理機制和管理制度，以保證合同的履行

商場應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的順利實現。

3、處理好合同糾紛

當經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成，可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

4、信守合同

合同的履行情況好壞，不僅關系到商場經營活動的順利進行，而且也關系本商場的聲譽和形象。

公司采購的管理制度篇11

一、總則

(一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

二、選購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分別

選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

(四)、全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜索原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。

(六)、廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調節選購價格。

三、選購程序

(一)、供給商的挑選和審計

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供給商也應相對穩定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司采購的管理制度篇12

為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。

2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。

3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。

公司采購的管理制度篇13

(一)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，依法購進。

(二)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

(三)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

(四)購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

(六)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

(七)購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。

(八)定期對時貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。

公司采購的管理制度篇14

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

三、職責權限

1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應商

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

（二）采購安排：

由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）

六、采購流程：

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品

（1）若須進行樣品

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。

B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自

公司采購的管理制度篇15

為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

二、職責

1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的.對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。

四、采購流程

(一)流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時，需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2)，均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

(二)采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。

(三)庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

(四)物品領用

公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》(附表2)。

公司采購的管理制度篇16

1、目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3、工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5、材料采購

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6、材料的驗證

6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司采購的管理制度篇17

一、總則

(一)、為規范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

(二)、合同會簽制度

固定資產的采購合同，必須經過有關部門采購部、生產部、財務部、屬生產型企業須總經辦、技術研發部等共同參與，調研匯總各方意見，經總公司分管領導審核，總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目，直接報總裁批準。

(三)、職責分離

物資采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部或各分公司相關部門根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（七）凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

4、采購程序及報賬要求

4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據需求填寫大宗物料采購申請，經生產總監審核、總經理審批后交由采購員根據采購申請找對應供應商進行“三對比核價”后，上報生產經理/廠長審核、財務部審核、總經理審批后與符合條件供應商簽訂采購合同后進行采購。

4.2屬訂單產品的鋼材和配件采購，由生產排產員根據訂單需要查詢現有庫存后編寫《購進通知單》，交生產經理/廠長審核、倉庫主管復核（現在庫存的復核）、總經理審批，采購員根據審批后的《購進通知單》與符合條件的供應商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產排產員根據產品需要直接開具《采購申請單》，由倉庫主管查詢現在庫存后填寫實購數量交由采購進行采購。

4.3屬自銷產品參照4.2

4.4屬于第一次采購的物品需經過倉庫主管核準單價后才能付予采購，未經核準的單價不予承認。

4.5采購員根據《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行采購，采購員自購現付物料采購完成后連同《采購單》或呈批表、購貨票據、入庫單等到財務部辦理報賬手續，采購月結物料根據合同訂立條件附帶上述單據按期結算。

4.6財務部依據商品入庫單的內容，對：《采購單》或《呈批表》、購貨票據、入庫單、審批（按付款權限設置表）等核對無誤付、入賬，對暫沒收取的票據作登記并督促采購人員收取。

5采購合同的訂立

5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內容：供需雙方、收貨地點、材料名稱、規格、數量、質量要求、交貨日期、價格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理。

5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當采購內容因實際需求發生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應商聯系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）

6采購材料入庫

6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產物料需經過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經行政部檢驗合格后，再辦理進倉手續。品檢部或行政部根據倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發現跟合同、申購不符或質量有問題時，倉管員有權拒收，同時通知采購人員驗證貨物。

6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質量要求的貨物，采購人員必須與供應商聯系在三天內退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔損失。

7供應商考核

7.1每季度采購員必須對供應商進行考核，內容包括：價格、回貨時間、質量、回票情況等，對不合格的供應商停止對其進行貨物采購，開發新的供應商必須重新向物控部申請并符合供應資質后才可進行采購。

8、市場特價調查

8.1采購員要定期對物品價格進行市場調查，并填寫好《物料市場單價調查表》上報倉儲部和財務部，此項工作作為采購員職務考核的一部分。

9、采購稽核

9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行稽核，以核對采購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。

10、固定資產的購置和建設

固定資產《生產設備和非生產設備》的申請購建、建設安裝、驗收使用、結算付款等程序參照財務部的固定資產管理制度。

5.0相關文件

5.1《產品的監視和測量程序》QP-824

6.0相關記錄

6.1《月度采購計劃》QJ-740-01

6.2《生產需要物資通知單》QJ-740-02

6.3《臨時采購計劃》QJ-740-03

6.4《采購記錄》QJ-740-04

6.5《物資登記表》QJ-740-05

6.6《供方評價報告》QJ-740-06

6.7《合格供方名錄》QJ-740-07

6.8《采購申請單》QJ-740-08

6.9《采購物資驗證報告》QJ-740-09

(七)、招標采購

凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

公司采購的管理制度篇18

一、原材料供給商管理制度供給商開發

１、制定目的

為規范供給商開發流程，使之有章可循，特制定本規則。

２、適用范圍

本公司原材料供給新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規則執行。

３、原材料供給商開發程序

原材料供給商開發權責

（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。

（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關看法或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。

（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

原材料供給商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備情況。

（4）人力資源情況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他須要事項。

外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，普通包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系狀況

（2）生產能力、交貨是否及時。

（3）售后服務狀況。

（4）價格是否合理。

外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方狀況調查表，普通包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素養。

（3）有無須要的質量管理制度。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執行狀況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運送庇護措施。

原材料供給商開發流程

（1）尋覓原材料供給商。

（2）填寫原材料供給商基本資料表。

（3）與原材料供給商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供給商問卷調查。

（6）提出原材料供給商調查評核之申請。

二、選購管理制度定購選購流程

1、制定目的

為落實物料、零件選購作業管理，確保選購工作順暢，特制定本規則。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

物料選購核準權限

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的.使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

4、選購規定

選購方式

本公司選購方式普通有下列幾種：

（1）集中選購

（2）合約選購

（3）普通選購

除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。

選購作業規定

詢價、議價

（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）

（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）選購議價選購交互議價之方式。

（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不行抗力

檢驗及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。

（3）選購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。

（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。

（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。

驗收與付款

（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供給商聯系退貨。

（2）依財務管理規定，辦理供給商付款工作。

三、選購管理制度選購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范選購價格審核管理，特制定本規則。

2、適用范圍

各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規則處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。

價格審核

（1）供給商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。

（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協商價。

價格調查

（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。

四、選購管理制度選購品質管理

1、制定目的

規范選購過程的品質管理規定，使選購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規則執行。

3、選購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規定：

（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供給商之挑選

物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：

（1）供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。

（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。

（2）倉庫管理員需確認數量。

（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區別、使用之便利）。

品質糾紛處理

有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：

處置依據

以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

選購物料退貨與索賠

（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。

（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。

（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。

選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

公司采購的管理制度篇19

1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3。1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3。2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3。3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

3。4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

3。5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

3。6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3。7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3。8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材采購管理

4。1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4。2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

4。3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4。4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4。4。1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4。4。2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4。4。3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4。4。4保修期限及培訓計劃；

4。4。5付款方式等。

4。5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4。6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4。7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

公司采購的管理制度篇20

第一章總則

第一條為了規范__石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、__省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《__石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。

第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資采購制度，統一業務流程和工作程序，統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄；

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制；

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。

第四條物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條物資采購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動；

(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。

第二章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實施；

(二)對物資采購項目進行組織和協調，接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查；

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；

第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；

2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；

3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；

4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；

2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；

3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；

(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；

2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

(二)詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調研，了解市場的最高價和最低價及有關信息，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；

(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施；

(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行；

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的&39;設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統一管理。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，采購計劃可根據生產實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行，并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；

(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的；

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的；

(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。