制度是組織正常高效運行的基礎，也是社會和組織管理的基礎和重要手段。什么才算好的公司采購管理制度？接下來給大家分享一些公司采購管理制度，供大家參考。

公司采購管理制度篇1

為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材采購管理

4.1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4.2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓計劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

猜你喜歡：

公司采購管理制度篇2

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，準時了解該產品的質量標準狀況和舉行復核，企業應準時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并仔細管理，特制定如下制度：

一、醫療器械選購：

1、醫療器械的選購必需嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律規矩和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優選購”的原則，注意醫療器械選購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供給準時，結構合理。

3、企業在選購前應該審核供貨者的合法資歷、所購入醫療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關證實文件或者復印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產或者經營的.許可證或者備案憑證；

（3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應該載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

須要時，企業可以派員對供貨者舉行現場核查，對供貨者質量管理狀況舉行評價。

如發覺供貨方存在違法違規經營行為時，應該準時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應該與供貨者簽署選購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應該在選購合同或者協議中，與供貨者商定質量責任和售后服務責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

6、企業在選購醫療器械時，應該建立選購記錄。記錄應該列明醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量舉行評估，并保留評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應該核實運送方式及產品是否符合要求，并對比相關選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應該對交運狀況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應該立刻報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應該包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應該按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標示，并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應該在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格后，執證上崗。

2、驗收人員應按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理方法》等有關規矩的規定辦理。對比商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證實文件等舉行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必需保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應該標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應該注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械舉行驗收時，應該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質量控制情況舉行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應該拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部舉行確認，須要的時候送相關的檢測部門舉行檢測；確認為內在質量不合格的根據不合格醫療器械管理制度舉行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知選購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注重有效期，普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立刻書面通知業務和質量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異樣，包裝不牢固，標示含糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

附：1、醫療器械產品注冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同（記錄）

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量復檢通知單

公司采購管理制度篇3

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

3、應成立專門的.組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購管理制度篇4

一、總則

(一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

二、選購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分別

選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

(四)、全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜索原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。

(六)、廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調節選購價格。

三、選購程序

(一)、供給商的挑選和審計

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供給商也應相對穩定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司采購管理制度篇5

1.為提高建造安裝企業材料管理水平,實現選購供給工作程序化、規范化,達到準時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

2.凡施工、臨設、周轉材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。

3.材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4.材料選購供給應由公司級以上單位確定的特地機構和崗位的專業人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事選購工作。

5.材料選購訂貨方案編制

(1)單位工程一次性用料方案:按照施工組織設計和施工預算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;

(2)構配件加工訂貨方案:按照技術翻樣資料編報;

(3)材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規格、數量及用料進度舉行編制;

(4)選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運送方案;

(5)方案執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應準時提出變更方案,據此調節原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。

6.選購訂貨

(l)選購訂貨必需依據選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產需要;

(2)選購訂貨要堅持&39;三比一算&39;、&39;先看后買&39;的原則,不得盲目選購;對有安全規定的材料必需到指定廠家購買;

(3)選購時必需向供銷單位索取產品合格證及材質證實,具備有關的檢測實驗等資料;對無材質證實的材料和產品一律不得選購;

(4)大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽、供給能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可舉行;

(5)凡有特別技術要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術人員舉行技術交底,事后舉行技術驗收;須要時在加工期間舉行質量檢查;

(6)凡不能準時結清的選購訂貨,必需按合同法的規定,仔細簽訂合同并嚴格履行;

(7)企業必需制訂內部合同管理方法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;

(8)選購人員必需設有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業應對選購訂貨工作的質量效益舉行定期考核分析。

7.選購訂貨驗收

(l)對選購訂貨的材料,應按照選購方案,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

(2)對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方擔當所有經濟責任,由選購人員負責找供方商議處理;

(3)材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

8.在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規定

(l)屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

(2)屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方擔當;

(3)建設單位普通不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

(4)對材料賬務處理必需遵守如下規定。

l)為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必需統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫辦法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務互相交接;

2)各種憑證、賬、表必需仔細填制,計量精確,數字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準時傳遞;

3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥當保存。

9.選購供給統計核算工作

(l)選購供給核算必需遵循&39;誰選購供給誰核算&39;的原則;

依據選購和供給的數量分離計算選購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并舉行選購成本分析。

(2)選購成本是指在選購過程中所投人的所有費用,它包括:購人價、運送裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

(3)材料統計核算必需以各種憑證為依據,真切反映材料選購供給經營成績;

(4)選購供給統計核算必需具備如下報表:

l)材料收、支、存統計報表;

2)單位工程供(耗)料統計報表;

3)選購成本盈虧統計報表;

4)資金運用狀況統計報表。

10.違背此制度的,按以下規定處罰。

(1)有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10%;

l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;

2)越權選購或未按規定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經濟損失;

3)在訂貨和選購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

(2)有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并按照情節輕重分離交紀律監察部門處理;

l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

2)違背物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取益處,給企業造成經濟損失;

(3)有如下行為之一的,賦予責任者處以50~100元罰款;

l)工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3)違背規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

4)否決上報各種統計報表之一者;

5)不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

11.附則

(l)本制度由總公司物資供給部負責解釋;

(2)本制度自20__年__月__日起執行。

公司采購管理制度篇6

物業公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

一.物資用品選購

1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節省成本,削減庫存。

2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月&39;月物資選購方案表&39;并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的`月物資選購方案表&39;,&39;月物資選購方案表&39;送分管副總舉行審核,報總經理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。

2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫&39;請購單&39;,經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供給商;一聯交選購人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發放物品時需仔細按申領單品名和數量精確發放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它

工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:

1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

公司采購管理制度篇7

一、確定采購產品

前期市場業務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業務人員。業務人員根據策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產品推薦表后發送給市場業務部人員。市場業務部人員將產品推薦表發送給客戶確認，客戶根據產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后，業務人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產品樣品提供給業務人員以便和客戶進行最終確認。

二、請購單

業務人員根據客戶最終確定采購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表?。┥昱戤吅蠼簧藤Q部主任處安排下達采購計劃。

三、比價，議價

1·對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5·每個產品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；

6·生產前或有現貨的發貨前需提供樣品，是否與客人所需的`一致；

7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。

四、簽訂采購合同

確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。

五、交期跟進

1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期（生產周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產期間確認一次，發貨前2天再確認一次，以至達到產品能按期交回。

2·產品生產完畢并經過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發貨并提供發貨照片。發貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！

六、驗收產品和轉運

供應商將產品發至我司后，采購人員根據之前提從的樣品進行檢驗核對，根據不同產品及不數量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯系供應商退換貨。

如果貨物需要轉運至其他轉運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發貨時需要隨貨附有發貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶簽收的發貨單交給采購人員一份。同時，轉出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

七、售后服務

客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續發貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產品和數量后，填寫退貨申請單交商貿部主任，經商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。

客服每星期做至少一次回訪，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統計數據交給采購人員。

公司采購管理制度篇8

1、目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3、工作職責

3。1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3。2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4。1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

4。2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4。2。1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；

4。2。2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

4。2。3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

4。3材料采購計劃編制

4。3。1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4。3。2工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4。3。3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

4。3。4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4。3。5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5、材料采購合同

5。1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

5。2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5。3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

5。4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6、材料的驗證

6。1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6。2如工程合同中規定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6。3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6。4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6。5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。

6。6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

7、本制度從公布之日起施行。

公司采購管理制度篇9

1.目的

為保證企業設備修理保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

4.程序

4.1按照各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,須要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優良,如發覺質量問題,準時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的.退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發覺鄭重處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數、業務嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監督執行。

公司采購管理制度篇10

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

二、適用范圍：

本管理規定適用于__公司集團總部及各城市公司

三、選購范圍

實施選購的&39;物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理方法）

4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的選購和發放，如有需要員工可自帶。

四、選購政策及選購流程

5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

6、供給商：全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議，享受長久合作特價供給。

7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

8、文具發放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。

公司采購管理制度篇11

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

第二章采購權限和原則

一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

二、采購原則

1、詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的.調研數據進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經營主體者。

2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度篇12

1、采購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標簽)的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。

2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批準證書。

3、食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。

4、采購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。

5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。

6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取<進口保健食品批準證書>。

7、提供的食(產)品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食(產)品批號、品種相符。不得重復使用。

8、對供貨商不出具有關衛生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。

9、采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使用無標簽食品。

10、庫房內定型包裝食品必須貼有標簽。

11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。

公司采購管理制度篇13

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的`商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購管理制度篇14

一、商場采購合同的內容

商場采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免發生糾紛的前下，具備以下主要條款:

1、商品的品種、規格和數量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

2、商品的質量和包裝

合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

3、商品的價格和結算方式

合同中對商品和價格的規定要具體，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的折扣辦法；規定結算方式和結算程序。

4、交貨期限、地點和發送方式

交（提)貨期限(日期）要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式（送貨、代運、自提）。

5、商品驗收辦法

合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

6、違約責任

簽約一方不履行合同，違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

（1）未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品；

（2）未按合同規定的商品質量標準交貨；

（3）逾期發送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

7、合同的變更和解除條件

在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等情況，都應在合同中予以規定。

除此之外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，更有效力。

二、采購合同的簽訂

1、簽訂采購合同的原則

（1）合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

（2）合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

（3）必須堅持平等互利，充分協商的原則簽訂合同。

（4）當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

（5）采購合同應當采用書面形式。

2、簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

（1）訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

（2）接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

（3）填寫合同文本。

（4）履行簽約手續。

（5）報請簽約機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

三、商場采購合同的管理

采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

1、加強商場采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要的和貨源情況，掌握商場的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據本商場的購銷任務，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據；二是對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

2、建立合同管理機制和管理制度，以保證合同的履行

商場應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的順利實現。

3、處理好合同糾紛

當經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成，可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

4、信守合同

合同的履行情況好壞，不僅關系到商場經營活動的順利進行，而且也關系本商場的聲譽和形象。

公司采購管理制度篇15

1、目的

為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。

3、定義(或相關說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4、管理規定

4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行&39;材料單價對比表&39;制度。

4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。

4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。

4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。

4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

4.17業務人員不得違反公司制度。

4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。

4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的.餓正常工作秩序。

5、監督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

6、附則

本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

公司采購管理制度篇16

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時了解該產品的質量標準情況和進行復核，企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：

一、醫療器械采購：

1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則，注重醫療器械采購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。

3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產或者經營的&39;許可證或者備案憑證；

（3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。

如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應當在采購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

6、企業在采購醫療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保留評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格后，執證上崗。

2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

附：1、醫療器械產品注冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同（記錄）

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量復檢通知單

公司采購管理制度篇17

一、目的

加強選購業務工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業務的質量和經濟效益。

1：選購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。

三、職責

3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發相關部門。

3.2生產技術部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。

負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務選購申請及方案的編制。

3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經總經理批準后組織選購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創造所用備品備件選購方案。

3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審，總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。

3.8財務部負責日常選購的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務的驗收。

3.10各選購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真切性和合法性負責。

四、選購作業操作規程

4.1物資選購的方案、申請與審批

4.1.1授權的請購部門按照生產方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的&39;配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署看法報總經理審批后實施。

4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

計價值、交貨日期、用途等。

4.2選購比價

4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時，選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。

4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購，公司按照市場行情每年至少進行2次招標，確定選購價格和供給商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上按照市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調節等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必需經過總經理辦公會討論同意后才干執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真切性舉行審查。

4.2.5全部選購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1：全面點的選購管理制度

4.3選購實施及物資驗收

4.3.1公司的選購業務統一由供給部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購。

4.3.2供給部門應按照生產技術部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案，報分管副總批準后執行。

4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購，除零星選購外，批量選購業務必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審，選購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經濟處罰等項條款。在選購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1選購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款選購還是賒購，在結算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對選購物品結算付款時，應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必需仔細審核是否

具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批選購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額擔當。

5.2經審批的選購方案和申請，負責選購的部門和人員應在規定選購期限內選購到位，因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經營的，沒發覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結果的，價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經查實后選購人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必需依據生產方案、生產管理實際需要，仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購部門有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項，有關選購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必需仔細履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不準時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規定的質量要求舉行質量檢驗。若發覺品質不符時，必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫選購物品的數量負責。若發覺數量不符時，應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經理)，同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規定操作，造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

公司采購管理制度篇18

第一條根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）等有關法律、法規規定，結合本市實際，制定本暫行辦法。

第二條在本市行政區域內進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。

第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織（以下簡稱采購人），使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第五條政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

第六條政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。

第七條政府采購工程達到國家和省規定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發布和招投標過程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。

第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。

第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。

第十條市、鎮兩級財政部門是負責政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監督管理職責。

第十一條市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業法人，直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責：

（一）受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施；

（二）依法組織采購活動；

（三）根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行；

（四）受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購；

（五）依法辦理其他政府采購事宜。

第十二條采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

第十三條采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。

第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關部門的監督。

第十五條采購人委托集中采購機構從事政府采購活動，應當與其簽訂委托代理協議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務。

第十六條供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門進行審核，集中采購機構據此建立相應的供應商庫。

第十七條采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。

第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式為輔。

第十九條采購人采購貨物或服務，數額達到公開招標數額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標采購。

第二十條政府采購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府采購專家應當具備國家和省規定的條件。

第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監督下，本著專業對口的原則，從政府采購專家庫中隨機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家庫不能提供所需專家的，財政部門應當從上級政府采購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規和規章規定。

第二十二條政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。

第二十三條采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協議，作為合同附件。

第二十四條政府采購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任；雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。

第二十五條采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。

第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的，從其規定。

第二十七條供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規定時間內作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

第二十八條財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監督檢查。

監督檢查的主要內容有：

（一）采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

（二）政府采購人員的職業素質和專業技能；

（三）政府采購合同的履約和驗收情況；

（四）政府采購專家的使用情況；

（五）分散采購的組織實施情況；

（六）集中采購機構的內部制度建設情況；

（七）法律、法規和規章規定的其他內容。

第二十九條采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的，不得繼續任職。

第三十條財政部門應建立健全對采購代理機構的監督管理制度，依法對集中采購機構進行考核，并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。

第三十一條依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監督。

第三十二條各主管部門應加強對本系統各單位政府采購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實施。

第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。

第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。

第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正；拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分：

（一）政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的；

（二）政府采購合同的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的；

（三）擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的；

（四）應進行集中采購而擅自進行自行采購的。

第三十六條采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。

第三十七條供應商在政府采購過程中有違反法律、法規情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動等處罰。

第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第三十九條采購代理機構在代理政府采購業務中有違法行為的，按照有關法律規定處以罰款，并依法取消其進行相關業務的資格；對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。

第四十條財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十一條本辦法自20__年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》（試行）同時廢止。

公司采購管理制度篇19

原料采購是餐飲店最重要的環節之一，從源頭上做好成本把控，這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間，想管理好原料采供流程，可以從下面幾點來開展:

1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

所有餐飲業務攤子較大、餐飲營業收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理，所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握，因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規章制度，嚴把質量和數量關，使采購環節的成本費用降至最低。

另外，采購工作的好壞，采購人員的誠實、踏實與否，直接影響到餐飲成本率，這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環。合格的采購員是企業搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”)，國外一些小型飯店通常由業主或經理親自兼任采購員，可見采購員的.選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為，一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業節約5%的餐飲成本。

2、采購運作程序的制定

采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序，使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通，以形成一個正常的工作流程，也使管理者利于履行職能，知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式，制定符合本飯店的采購程序，但設計的目的和原理是相同的。

通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請，申領應通過正式的申請手續——領料單，倉庫根據申領手續發放，所有食品原料都必須經過這一手續獲得。發放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的，也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。

餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品，通常為新鮮食品；而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品，當庫存量低于規定的數量時，就要提出申購，被足必要的庫存量。

當采購部門接到訂貨申請之后，通過正式的訂購單手續向供應單位訂貨，同時給驗收部門一份訂購單，以備收貨時核對。

訂貨后，供應單位或個體經營者如送貨上門，則由驗收部門驗收合格后轉送入庫；如供應單位不提供送貨服務，則由采購部門承運回來，交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時，應立即通知廚房通過申領手續及時領去。

對于單據的處理，應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標，各部門在提供食品時都不得負有各自的責任，管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。

3、采購質量的控制

要保證餐飲產品的質量始終如一，飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用，質量就越高。

餐飲管理人員應在確定本企業的目標和編制有關計劃時規定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協助下，列出本企業常用的需采購的食品原料的目錄，并用采購規格書的形式，規定對各種食品原料的質量要求。

公司采購管理制度篇20

第一條為規范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

第二條采購計劃：

采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

1、季度采購計劃的制定：

每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.

2、月度采購計劃的制定：

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購

若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執行采購活動。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

二)提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

第四條采購周期

采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

第五條詢價、議價

一)采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

二)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

第六條材料入庫：

采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。