規(guī)章制度怎么寫酒店
一、倉管管理的基本任務(wù)和原則
（1）基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。
（2）庫房管理的原則是：適量、及時、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。
二、原材料、物資的保管和記錄
（1）庫房按原材料和物資大類分別管理。
（2）倉管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗收進(jìn)倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。
（3）存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。
（4）要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。
（5）庫房對進(jìn)倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對口。
（6）存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末倉管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報表”，每季度盤點一次。
（7）倉管員對所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況；對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時提出處理意見，并填制“物資殘損（霉變）處理報告書”，或“超期存?zhèn)}物資報告表”，送交業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會同財務(wù)部及時研究作出處理意見。
（8）、物資保管與保養(yǎng)
a、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進(jìn)。
c、要嚴(yán)格注意防火、防盜。
3、原材料，物資進(jìn)出倉規(guī)定：
（1）倉庫管理人員對進(jìn)倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。并逐一核對物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。
（2）倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉，并及時向申購部門、采購部報告。
（3）原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)帳，并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報送財務(wù)部出帳。
（4）庫房對任何部門均應(yīng)按正式出倉單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
4、庫房的'存量管理
（1）庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交庫房執(zhí)行。
（2）所有庫房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。
5、庫房的請購
（1）存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時，庫房應(yīng)及時填制“請購單”，交部門經(jīng)理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。
（2）超過最高存量的請購，須按酒店（流動資金管理制度）的審批權(quán)限，批準(zhǔn)后交采購部購買。
6、庫房的盤點
（1）庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的盤點工作。
（2）經(jīng)常的盤點由倉管員在日常進(jìn)行，針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品，需增加盤點和察看的次數(shù)。
（3）定期的盤點每季度進(jìn)行一次，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，應(yīng)查明原因，說明情況。
（4）對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由倉管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。
7、物品驗收：
倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
1、購貨發(fā)票與實物的名稱，規(guī)格，型號，數(shù)量不相符時拒絕進(jìn)倉。
2、發(fā)票的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱，規(guī)格，型號相符可按實際數(shù)量驗收。
3、對購進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收。
4、對購進(jìn)品已損壞的不驗收、物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。
8、其他有關(guān)規(guī)定：
（1）一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉。
（2）庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。
（3）庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
（4）庫房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
（5）任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。
（6）庫房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇2
一、房卡類別：
1、客房房卡分總控卡、領(lǐng)班卡、樓層卡、客人卡。
2、總控卡店級領(lǐng)導(dǎo)、客房相關(guān)管理人員持有(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、客務(wù)總監(jiān)、客房經(jīng)理)
3、領(lǐng)班卡由各樓層領(lǐng)辦持有
4、樓層卡各樓層員工持有
5、客人卡由前臺員工制作
注：若領(lǐng)班卡、樓層卡丟失或損壞，應(yīng)立即上報部門，采取相應(yīng)的措施(消磁和補(bǔ)辦)，前臺要有補(bǔ)辦記錄，以免酒店遭受損失
二、客人卡的管理制度：
1、將客房匙交給客人前，前臺員工必須確認(rèn)客人身份;
2、前臺原則上單人房每間只發(fā)放一條房匙，雙人房根據(jù)客人要求可發(fā)放兩條房匙，并在電腦中注明;
3、客人房卡遺失：
驗明客人身份和登記相符→說明規(guī)定，向客人收取或從押金中扣除賠償費(30元)→重新制作l把新的鑰匙給客人→通知房務(wù)中心→使用管理卡到該房間插一次卡(做消磁處理)，確保插卡前使用的鑰匙作廢。
4、客人鑰匙損壞：
A.驗卡→顯示房號和客人所報相同，且在期限內(nèi)→重新制作l把鑰匙給客人，并向客人致歉。
B.如果卡x號不能顯示或不能驗卡→驗明客人身份和登記相符→重新制作1把鑰匙給客人，并向客人致歉。
5、客人寄存鑰匙：
A.聽清客人所報房號，請客人稍等→驗卡→顯示房號和客人所報一致，取房卡填寫房號，鑰匙插入新房卡，放在寄存抽屜內(nèi)→客人來取時，驗明身份后，交還鑰匙，將寫房號的房卡撕毀。
B.如驗卡時，房號不能顯示，應(yīng)先驗明身份，重新制作鑰匙，再進(jìn)行寄存。
C.如客人寄存時囑咐他人來取→填寫留言單，請客人簽字確認(rèn)→鑰匙、留言單放在房卡中存放于收銀抽屜內(nèi)→領(lǐng)取時驗明身份→留言單保留在客帳內(nèi)直至客人退房。
6、客人退房時，前臺員工應(yīng)提醒客人交還房匙→如客人出示的鑰匙沒有房卡或押金單證明其房號，必須驗卡驗證無誤后，方可通知客房服務(wù)員查房并辦理退房手續(xù)。
7、退房時，客人將鑰匙留在房間：客房服務(wù)員查完房交到前臺。凡有折痕、斷裂、明顯污跡、壞的鑰匙，交前臺主管保管。
8、未經(jīng)登記客人許可，不得為任何來訪者開啟客人房間或發(fā)卡給來訪者;
9、任何服務(wù)員如發(fā)現(xiàn)房卡遺留于公共場所，應(yīng)立即交當(dāng)值主管，送回前臺接待處處理;
10、客房服務(wù)員不得對客人以錯放鎖匙在房間內(nèi)為由，隨便開房門讓客人進(jìn)入，應(yīng)即時打電話到前臺接待處核實客人身份，如有任何疑問，應(yīng)請客人到前臺接待處辦理補(bǔ)匙手續(xù)。
11、前臺服務(wù)員每班交接時，必須核對客人鑰匙數(shù)量。發(fā)現(xiàn)任何缺失必須上報并在交接本上作記錄。
10、所有IC卡上不能貼房號。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇3
一、負(fù)責(zé)制訂運行班員工的安全教育和技術(shù)指導(dǎo)，并且定期對下屬員工進(jìn)行培訓(xùn);
二、定期對下屬員工進(jìn)行考評，監(jiān)督其工作表現(xiàn);
三、負(fù)責(zé)各設(shè)備系統(tǒng)圖紙和資料的收集和分類;
四、每天檢查分析本大廈各設(shè)備系統(tǒng)(高、低壓配電、發(fā)電機(jī)、環(huán)保、中央空調(diào))的運行情況及記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，對于重大問題及時報告工程部主任;
五、安排跟進(jìn)各外委保養(yǎng)單位的保養(yǎng)計劃，監(jiān)督保養(yǎng)進(jìn)度和質(zhì)量，定期對各外委保養(yǎng)單位的工作進(jìn)行評估;
六、每月底25日前向工程部經(jīng)理提交月報表：
七、用電報表
八、用水報表
九、用柴油報表
十、設(shè)備運行情況報表
十一、同期對照表(水、電、中央空調(diào))
十二、外判保養(yǎng)項目情況表
十三、檢查運行班交班本，對各設(shè)備系統(tǒng)出現(xiàn)的`問題進(jìn)行分析指導(dǎo)，并且采取有效的措施給予處理;
十四、負(fù)責(zé)編制運行班的年、月、周工作計劃報工程部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施;
十五、全面開展節(jié)能挖潛工作，使各設(shè)備系統(tǒng)保持在“安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理”的狀態(tài)下運行，并且做到“三干凈”、“四不漏”、“五良好”;
十六、完成上級交辦的其他工作。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇4
珍惜資源，節(jié)約資源是我們每一位公民的責(zé)任。創(chuàng)建綠色酒店，切實加強(qiáng)酒店的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)電管理，搞好節(jié)能、節(jié)水、節(jié)電工作，特制定本管理制度：
一、管理原則
（一）切實增強(qiáng)節(jié)約意識。全體酒店人員都要充分認(rèn)識到開展節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能的重要性和緊迫性，強(qiáng)化節(jié)約意識，養(yǎng)成良好習(xí)慣，做到節(jié)約人人有責(zé)、人人有為。
（二）愛護(hù)水、電設(shè)施，保證正常的水、電供給。
（三）大樓用水用電實行二級管理，日常管理以各部門為主；工程部作為酒店的后勤保障部門，負(fù)責(zé)對各部門用水用電進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
二、管理制度
（一）節(jié)電管理制度
1、節(jié)約照明用電。酒店內(nèi)外使用節(jié)能燈，自然采光條件較好的區(qū)域，白天充分利用自然光；夜間樓內(nèi)公共區(qū)域（含衛(wèi)生間）盡量減少照明燈數(shù)量。道路用燈每晚定時開關(guān)，人走燈滅，杜絕白晝燈、長明燈。
2、節(jié)約辦公設(shè)備用電。辦公設(shè)備不使用時要設(shè)置好節(jié)電模式，長時間不使用的要及時關(guān)閉，減少待機(jī)能耗。加快淘汰高能耗辦公設(shè)備。新購買的用電辦公設(shè)備必須達(dá)到規(guī)定的能效標(biāo)識。非工作時間，要及時關(guān)閉電熱水器等用電設(shè)備。
3、加快用電設(shè)備改造。大力推進(jìn)用電設(shè)備的節(jié)電改造。因地制宜進(jìn)行節(jié)電改造，確保非節(jié)能燈和其它高能耗設(shè)備逐步改造或更新。
4、嚴(yán)禁私自接線裝燈、安插座，嚴(yán)禁使用電爐、熱得快、電熱杯、電熱器等大功率電器，如需使用，應(yīng)報辦公室批準(zhǔn)。
（二）節(jié)水管理制度
1、注重洗手間用水節(jié)約。加強(qiáng)用水設(shè)備的日常維護(hù)管理，避免出現(xiàn)“長流水”現(xiàn)象；在顯著位置設(shè)置節(jié)水提示標(biāo)志。
2、注重綠化節(jié)約用水。提倡循環(huán)用水，綠地用水盡量使用雨水或再生水；推廣噴灌、微灌、滴灌等節(jié)水灌溉方式，禁止用自來水涌灌。
3、加強(qiáng)設(shè)施維修改造。經(jīng)常對供水設(shè)施進(jìn)行檢修，認(rèn)真進(jìn)行管網(wǎng)檢查，尤其要關(guān)注預(yù)埋管道使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修，杜絕跑滴漏現(xiàn)象。
4、定期觀測定量分析。安排專人定時定期抄錄水表，即比較分析用量，發(fā)現(xiàn)情況異常，立即進(jìn)行管網(wǎng)檢查，采取有效措施。
（三）其他節(jié)能管理制度
1、節(jié)約辦公用品。利用網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，逐步推行網(wǎng)絡(luò)無紙化辦公，節(jié)約紙張，控制打印、復(fù)印數(shù)量以及書面材料的發(fā)放范圍。
2、規(guī)范辦公用品采購程序，嚴(yán)格審批和控制辦公用品發(fā)放數(shù)量，鼓勵重復(fù)利用，做好辦公廢紙的回收，設(shè)立定期回收制度。
3、節(jié)約通信費用。根據(jù)工作需要，正確選擇固定電話、移動電話、和普通郵件等通訊方式。言簡意賅，縮短通話時間，可發(fā)文字短信的盡量不用通話等。
4、合理安排工作。盡量減少使用機(jī)動車，以節(jié)約油費、過路費等。
三、檢查制度
（一）開展節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能檢查。工程部派專人對所轄范圍所有用電、用水的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢查，嚴(yán)防滴、漏、跑、冒、耗現(xiàn)象發(fā)生，堵塞水電浪費的漏洞。
（二）加強(qiáng)科學(xué)管理，工程部要發(fā)揮職能作用，加強(qiáng)監(jiān)督與檢查，實行定期檢查制和不定期抽查制，發(fā)現(xiàn)對開長流水、白流水、長明燈、光線充足情況下開燈及無人情況下開燈、開飲水機(jī)、電腦等浪費現(xiàn)象嚴(yán)重的部門和個人予以批評以至必要的處罰。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇5
1、員工必須依照部門主管安排的`班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。
2、除主管以上管理人員外，所有員工上、下班都要簽工卡。
3、員工上班下班忘記簽卡，但確實能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當(dāng)天50%工資。
4、嚴(yán)禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀(jì)律處分。
5、員工如有急事不能按時上班，應(yīng)電話通知征得部門主管認(rèn)可，補(bǔ)請假手續(xù)，否則，按曠工處理。
6、工卡遺失，立即報告人事部，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新卡。
7、員工在工作時間未經(jīng)批準(zhǔn)不得離店。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇6
1、上下班要守時，不遲到、早退，出入行員工通道。
2、注意儀容儀表及個人衛(wèi)生，儀表要整潔，按要求著整潔干凈的制服，鈕扣要齊全扣好，工牌應(yīng)佩戴在左胸前，不能將衣袖、褲腿卷起，按規(guī)定穿好鞋子，不得穿破損鞋上崗。制服在身，言行舉止要檢點。
3、上班后要馬上去所屬樓層報到，不能借口逗留，遲遲不上崗位。
4、服從上級指揮，聽從指揮，按時、按質(zhì)、按要求完成任務(wù)，接受上級檢查，糾正差錯，不許頂撞或借口推托。
5、同事之間要互相幫助，互相關(guān)心，團(tuán)結(jié)友愛，互勉互勵。
6、上班時間不干私活(如看書、讀報、吸煙、吃東西等)，絕對禁止上述情形發(fā)生于客房、走廊或工作間中。
7、不準(zhǔn)私自使用客房中的設(shè)施或無事在樓層逗留。
8、當(dāng)班期間嚴(yán)禁電話聊天，不準(zhǔn)在工作間或其它地方閑談或睡覺，未經(jīng)許可不得串樓或到其它部門閑逛。
9、嚴(yán)禁盜竊公物及他人財物，不可私存客人遺留物品，犯有此類過失者，將從嚴(yán)處理。
10、對客人熱情有禮，不卑不亢，保持距離，自重自愛。
11、根據(jù)上級所安排的班表休息，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自變動和調(diào)整。如有急事請假，需提前24小時向經(jīng)理請示。請事假必須事前得到批準(zhǔn)，不得先斬后奏，違者按曠工處理。
12、勞動紀(jì)律必須嚴(yán)肅對待，經(jīng)常遲到或早退者將從嚴(yán)處理。
13遵守酒店的一切規(guī)章制度和部門規(guī)定，嚴(yán)格要求自己。希望全體同事互相監(jiān)督。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇7
1、每月25日到月末為車輛的月檢日，由主管及領(lǐng)班執(zhí)行。
2、司機(jī)在完成日常出車任務(wù)回隊后，需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外，在車輛月檢前，需進(jìn)行認(rèn)真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。
3、檢查的項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機(jī)油、水及防凍液、剎車油，變速油及輪胎氣壓等，如果不合格則予限期完成或停駛，在停駛期限內(nèi)將對司機(jī)的福利待遇做相對扣發(fā)。
4、對于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機(jī)油、防凍液等需由司機(jī)本人完成。
5、對于確需送修理廠進(jìn)行修理的汽車需由主管提出申請，經(jīng)總辦同意方可修理。
6、對于修理回來的車輛，本車司機(jī)或接車人需對車輛認(rèn)真檢查，是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，修理廠所收費用是否合理，主管部門領(lǐng)導(dǎo)、酒店財務(wù)部門具有審查的權(quán)力。
7、對車輛的月檢更換某種部件、年檢進(jìn)廠修理車需詳細(xì)的記入本車技術(shù)檔案。
8、對于按汽車尾號要進(jìn)行年檢的車輛，需領(lǐng)取車輛年檢表。對車輛進(jìn)行年檢合格后，要迅速去交管部門領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車前風(fēng)檔的右前方。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇8
積極搶救火勢威脅的旅客是我們酒店員工在火場上的首要任務(wù)，門窗走廊、樓梯間、安全門等入口和通道，是疏散與救人的重要通道，每個員工必須熟記這些出入口與通道大樓內(nèi)任何地方。發(fā)生火災(zāi)時，人員疏散主要貫徹“來一個撤一個先來先撤”的&39;原則，不讓其等待同伴。
1、清醒的，可指定通道讓其自行離開。
2、對在煙霧中迷失方向的，引導(dǎo)其撤出。
3、失措或固執(zhí)不走的，要進(jìn)行安撫情緒或說明動員半強(qiáng)制性撤出。
4、火燒、煙熏而失去知覺的人員、不能行走的老人、兒童以及病殘人員，采取背、抱等方法撤出，撤出人員都安置在不易被火勢危脅的樓層客房內(nèi)或安全地點。
5、全部人員疏散只能由總經(jīng)理作出決定。
6、或代理指揮人員發(fā)出疏散指令后，各部門救援員工通知客人或員工按安全出口路線就近指揮疏散。確認(rèn)完全撤離時，需在該房間門上用粉筆打個已撤離記號。
7、全系數(shù)許可范圍內(nèi)，電監(jiān)室人員、總機(jī)要始終堅守崗位，未得到總經(jīng)理的通知，不得離開電機(jī)房。總機(jī)通知所有客人疏散，并將通知的房號記下來。
8、員工(除保安員外)接到通知后離開酒店在外待命。
9、保安部員工照指示幫助老年、小孩、殘疾客人疏散。
10、播通知內(nèi)容如下:
疏散工作開始時，由消控中心利用消防廣播系統(tǒng)向整個樓或某一部位發(fā)出疏散令:“各位先生、女士，現(xiàn)酒店__地點發(fā)生火警需立即疏散，請不要驚慌，沿樓梯下樓，不要使用電梯，請到__地方集中。”疏散出來的人員，大堂副理與總臺必須進(jìn)行清點并及時向總經(jīng)理匯報。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇9
一、發(fā)展商務(wù)酒店的原因：
從市場角度看，與其他投資途徑相比，商務(wù)酒店因市場的強(qiáng)勁需求和較穩(wěn)定的出租率、回報率而能獲得更高收益；再以投資角度來看，如以商務(wù)酒店作為房地產(chǎn)投資的另一分支，由于投資額相對適中且市場前景看好而受到境內(nèi)外投資者關(guān)注。目前在國內(nèi)酒店集團(tuán)積極拓展市場的同時，國際酒店運營商也積極在內(nèi)地布局，雅高與"速8"等外資酒店紛紛宣布了國內(nèi)的擴(kuò)張計劃。同時，我們回過頭來看看以川內(nèi)“岷山安逸158”、“郫縣望園酒店”、“同時達(dá)酒店”等為代表的商務(wù)酒店都在迅速的搶占市場。
二、經(jīng)濟(jì)型酒店受到國內(nèi)市場追捧，主要在于：
1、高回報與低風(fēng)險
商務(wù)酒店在本地迅速發(fā)展的重要原因就是出租率穩(wěn)定和回報率較高。在國內(nèi)一級市場投資一家大中型準(zhǔn)四商務(wù)酒店通常只需投入500—1，000萬，且目前國內(nèi)知名商務(wù)酒店的出租率基本在70%——80%左右，如再遇黃金周與節(jié)假日，比例將會更高，甚至可超過100%！從掌握的資料獲悉，客源穩(wěn)定和出租率較高，使商務(wù)酒店的年回報率高達(dá)30—40%，投資回收期只需2——3年左右。資金投入較低與回報率較高更有效規(guī)避經(jīng)濟(jì)型酒店的市場投資風(fēng)險，且相對于回報率而言，其市場風(fēng)險不高，這更使得投資者趨之若鶩。
2、當(dāng)?shù)匦粜蜆潜P優(yōu)越的地理位置迎合了其選址要求
____商務(wù)酒店因主要服務(wù)商務(wù)人士和游客，故對選址要求較高，通常會選在市區(qū)交通便捷的商圈、寫字樓或旅游景點附近；而溫江這個成都的后花園以及國色天香____優(yōu)越的地理位置正好配合了這一需求。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、旅游業(yè)增長帶動市場需求
雙休日及公共假期推動國內(nèi)旅游呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢；接著因入境旅游業(yè)發(fā)展，成都豐富旅游資源日益吸引龐大境內(nèi)外游客與商務(wù)客源，造成商務(wù)酒店需求日益強(qiáng)勁。國內(nèi)旅游業(yè)的增長與低價優(yōu)質(zhì)服務(wù)酒店供需間的不對稱，催生了商務(wù)酒店崛起。另一方面國內(nèi)2次大地震災(zāi)害及上海世博會的順利召開讓全世界的目光都聚焦到了中國，同時也為國內(nèi)旅游市場和商務(wù)酒店發(fā)展帶來了巨大商機(jī)！
4、有效填補(bǔ)市場需求空白
商務(wù)酒店市場來自原星級賓館的旅游團(tuán)隊、散客和一般的商務(wù)人士。以前，這部分客人除了星級賓館、招待所而別無選擇，但一般二、三級賓館與招待所的軟硬件設(shè)施相對落后，且提供的服務(wù)和相應(yīng)條件不盡人意，檔次較高的賓館雖配套服務(wù)完善但價格較高。因此價格低廉同時又能提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的商務(wù)酒店，恰好填補(bǔ)此一市場空白。同時，商務(wù)酒店更以其獨特優(yōu)勢，已逐漸吸引固定的消費群體，這也是目前國內(nèi)商務(wù)酒店發(fā)展迅速的原因之一！
規(guī)章制度怎么寫酒店篇10
1、不準(zhǔn)犯自由主義和不按規(guī)章制度辦事.
2、不準(zhǔn)利用職權(quán)在本酒店謀取私利和生活作風(fēng)不檢點.
3、不準(zhǔn)儀容儀表不整和說與身份不符的話或散布有損于酒店的言論.
4、不準(zhǔn)拉幫結(jié)伙，搞不正當(dāng)?shù)娜耸玛P(guān)系.
5、不準(zhǔn)在不調(diào)查，不了解事實真相的情況下亂發(fā)表意見和處理問題.
6、不準(zhǔn)出現(xiàn)事故隱匿不上報或推卸責(zé)任.
7、不誰帶消極情緒或抵觸礁情緒工作.
8、不準(zhǔn)所負(fù)責(zé)的工作信停滯不前，久無成績.
9、不準(zhǔn)打罵員工和不關(guān)心員工.
10、不誰對領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作互相推諉，執(zhí)行緩慢.
管理人員違反以上十不準(zhǔn)將視情節(jié)輕重給予處分。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇11
1設(shè)備技術(shù)檔案管理制度
1.1設(shè)備技術(shù)檔案由工程部專人負(fù)責(zé)，酒店所有設(shè)備均建立技術(shù)檔案，按設(shè)備種類，按時間順序存放。
1.2設(shè)備建檔酒店所有設(shè)備均分類，分部門建立設(shè)備檔案，資料包括：設(shè)備名稱，出廠合格證，檢驗單，安裝質(zhì)量檢驗單，試車記錄，維修保養(yǎng)記錄，改善安裝記錄，運行日志等。每種設(shè)備的各種檔案資料分別按記錄種類和時間歸檔編號以便查找。
1.3設(shè)備圖表設(shè)備圖表由工程部統(tǒng)一管理。包括：設(shè)備安裝工程施工圖，動力設(shè)備與管道配管竣工圖，給排水系統(tǒng)分布圖，供電線路圖，自動消防報警系統(tǒng)分布圖，設(shè)備零件組裝與特殊加工圖等。這些圖均分類編號，歸檔管理，供設(shè)備維修管理人員查閱。
1.4設(shè)備運行日志包括：配電室運行日志，鍋爐運行日志，空調(diào)制熱或制冷運行日志，空調(diào)區(qū)域溫度，濕度巡檢記錄。這些報表日志使用記錄完畢后，統(tǒng)一交工程部存檔管理
5技術(shù)檔案借閱工程部各種技術(shù)檔案建立后，借閱時需辦理借閱手續(xù)，經(jīng)檔案主管人員統(tǒng)同意方可借閱。
2能源管理制度
酒店的能耗主要是指燃油，電等的消耗量，其中大部分的耗費為電能的耗費，因此降低能耗首先是抓電能，其次是燃油，工程部經(jīng)理需直接領(lǐng)導(dǎo)安排各種節(jié)能措施。工程部應(yīng)進(jìn)行每月的能耗統(tǒng)計并把能耗繪成曲線表，以進(jìn)行不同年份不同月份的耗能比較，并采取以下電能節(jié)約措施：
2.1對無功功率進(jìn)行補(bǔ)償以提高功率因數(shù)，功率因數(shù)應(yīng)控制在0.9以上。
2.2對供電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電流平衡調(diào)節(jié)，低壓網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度應(yīng)小于20%。
2.3空調(diào)制冷系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境溫度，開停部分機(jī)組及控制冷卻水溫和水質(zhì)，以提高制冷系統(tǒng)的運行效率，對于宴會廳等非24小時營業(yè)場所可采取提前送風(fēng)，營業(yè)結(jié)束前半小時減少送風(fēng)量以節(jié)能。
2.4照明節(jié)電要求光源，燈具的高效節(jié)能，還應(yīng)對照明場所進(jìn)行合理照度設(shè)計和控制。
2.5對酒店各部門負(fù)責(zé)人員進(jìn)行節(jié)能知識培訓(xùn)，加強(qiáng)酒店員工合理使用空調(diào)，照明燈具等以節(jié)約能源的節(jié)能意識。
3安全運行管理制度
3.1根據(jù)勞動部門有關(guān)規(guī)定，組織對電工等特殊工種人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)并考核，逐步做到持有操作證的.才能上崗。
3.2根據(jù)勞動安全規(guī)程，制定各種維修操作規(guī)程和安全檢查制度。
3.3加強(qiáng)勞動安全教育，在進(jìn)行有危險的作業(yè)時值班負(fù)責(zé)人應(yīng)親自到場。
3.4對變配電，燃油爐，空調(diào)機(jī)組，電梯務(wù)必進(jìn)行年度檢查。
3.5對中央空調(diào)，配電柜，燃油爐的壓力表，保險閥等務(wù)必定期報送有關(guān)單位進(jìn)行校驗。
3.6重要機(jī)房如配電房，空調(diào)機(jī)房，電梯機(jī)房應(yīng)設(shè)警戒牌，嚴(yán)禁非工作人員入內(nèi)。
3.7水箱，機(jī)房，配電柜均應(yīng)上鎖，鑰匙由專人保管。
3.8木工作業(yè)場地禁止吸煙，并要求每一天清除木屑。
3.9應(yīng)對員工進(jìn)行急救和消防知識的教育和考核。
3.10建立事故處理制度。
3.11對外協(xié)施工人員，務(wù)必進(jìn)行安全教育，并簽定安全協(xié)議書。應(yīng)在施工中進(jìn)行檢查監(jiān)督，避免事故發(fā)生。
3.12避雷裝置務(wù)必在雨季前進(jìn)行測試檢查，對銹蝕部分要敲鏟上漆。
4工具管理制度
4.1根據(jù)工種的不同，檢修人員常用的工具可由個人保管使用。
4.2機(jī)房值班工具應(yīng)放在固定的工具柜內(nèi)，并排列整齊，工具箱作為交接班資料之一。
4.3各種電動工具原則上由專人保管。
4.4電焊機(jī)等配套工具由使用者負(fù)責(zé)保管。
4.5凡屬人為的工具損壞，均應(yīng)酌情予以經(jīng)濟(jì)賠償。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇12
第一節(jié)概述
財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會計制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規(guī)條，
酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。
財務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細(xì)則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應(yīng)以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。
財務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：
第二節(jié)資金管理辦法
酒店的`資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務(wù)專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準(zhǔn)報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。
7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務(wù)專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用，不得挪作其他用途。現(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應(yīng)在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
10、酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。
11、現(xiàn)金借款。
公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應(yīng)填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。
第三節(jié)用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一)、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：
1、建設(shè)項目。包括工程項目、設(shè)備的大修。
2、購買固定資產(chǎn)。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。
5、財務(wù)類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關(guān)責(zé)任部門必須提交相應(yīng)的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二)、用款的管理
1、建設(shè)項目合同款項的支付
(1)經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進(jìn)度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務(wù)部簽字后對外支付
(2)用款達(dá)100萬元以上的，需要報集團(tuán)總裁審批。
2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用
(1)開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部門支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報)。如果用款達(dá)100萬元以上的，需要報集團(tuán)總裁審批。
(2)使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購或付款。
(3)設(shè)備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫《用款申請單》，連同批準(zhǔn)后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營費用
按采購制度進(jìn)行(祥見《采購制度》)。
5、財務(wù)類支出
(1)財務(wù)類費用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。
(2)月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
(3)月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
第四節(jié)營業(yè)款繳納管理制度
酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作。現(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書機(jī)釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。
6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點核，或不認(rèn)真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當(dāng)時未有直屬上級主管時，應(yīng)向當(dāng)時財務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報告。
10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當(dāng)時辦公室還有第三者在場時，應(yīng)請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當(dāng)值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。
11、若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。
12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。
13、收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應(yīng)即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、出納在點算所有繳款后，應(yīng)將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、收銀員繳納報告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、收益審核應(yīng)對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。
17、各項檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節(jié)報銷管理制度
第一條單據(jù)的處理
1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。
2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財務(wù)人員復(fù)核后方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應(yīng)附上。
4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應(yīng)由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。財務(wù)部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點、時間;所有接待、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷手續(xù)。
7、審核員核對金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報銷的項目，應(yīng)及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。
8、出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。
第二條本地差旅費
1、報銷市內(nèi)交通車(船)費時，應(yīng)在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務(wù)部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差，
第三條外地差旅費
1、出差審批
1)所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。
2)《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷為止。
2、出差補(bǔ)貼/費用報銷標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：
住宿費標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
1)交通工具：機(jī)場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。
2)長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補(bǔ)貼25元。
3)補(bǔ)貼天數(shù)的計算辦法：以機(jī)票/車票時間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天，不計算補(bǔ)貼天數(shù)。
4)出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。
5)除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。
3、差旅預(yù)支款項
1)對需預(yù)支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2)每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。
3)所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》送達(dá)財務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開給申請人收款收據(jù)。
4)申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復(fù)印件辦理。
5)財務(wù)部必須及時記錄所有預(yù)支款項，確保沒有久未退還的預(yù)支款項。
6)在旅途中尚未使用的預(yù)支款項應(yīng)在報銷時交還財務(wù)部，禁止把款項保留或轉(zhuǎn)至其他員工。
7)預(yù)支款項退還財務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負(fù)。
4、交通工具
1)選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。
2)限制乘坐飛機(jī)、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。
3)經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車軟臥。
4)機(jī)票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5)不使用的機(jī)票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來之用。
5、住宿安排
1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2)住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。
3)多人出差至同一地點，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。
4)到外地參加會議、培訓(xùn)等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。
5)不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。
第四條差旅支出報銷及結(jié)算
1)報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2)報支外地差旅費者必須附相應(yīng)的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。
3)財務(wù)部應(yīng)確保《現(xiàn)金報銷單》上的預(yù)支款項金額與《外地出差申請表》上所預(yù)支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷手續(xù)。
4)差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾恚饲闆r包括，例如：
a)沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。
b)《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c)沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d)沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
e)沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條與其他部門協(xié)調(diào)
1)財務(wù)部應(yīng)通知兩個月或以上尚未退還預(yù)支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。
2)對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。
第六條特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
第六節(jié)發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。
第一條開出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和控制使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會計員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。
1、收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。
3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。
6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。
第二條收取發(fā)票
1、購買商品和其他付款事項，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。
3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報告說明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予報銷。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。
第七節(jié)支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：
1、銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專用章方可提齲
2、財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、出納必須嚴(yán)格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開出支票。
6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。
7、因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續(xù)。
8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>
10、支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、支票本存根上的各項資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。
14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。
15、如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報送公司行政部備查。
第八節(jié)收據(jù)管理辦法
收據(jù)是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預(yù)收款。
1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時不得開具，
2、酒店營業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，內(nèi)容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。
7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。
8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責(zé)任人承擔(dān)。
第九節(jié)收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補(bǔ)回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。
6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節(jié)各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。
1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。
2、消費券上必須注明可消費金額。
3、消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。
4、消費券必須在消費前出示。
5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。
7、所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。
10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、申請免費消費券，應(yīng)事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認(rèn)，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費券時，由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節(jié)酒店的交際宴請
是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。
1、所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、宴請申請單應(yīng)提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預(yù)計金額、被宴請人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。
3、宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預(yù)計金額的10%。
5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務(wù)日審。
6、所有宴請原則上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。
7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請，事后同樣補(bǔ)宴請申請單。
8、如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。
10、日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細(xì)匯總表。
11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。
第十二節(jié)采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。
為了加強(qiáng)酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。
5、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個部門的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購實施
1、采購物品由采購部負(fù)責(zé)，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。
2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應(yīng)商。
3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。
3、對收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。
4、所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。
5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負(fù)其責(zé)。
6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。
8、當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。
10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門、使用部門、財務(wù)部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行，經(jīng)過對賬確認(rèn)后，按計劃支付貨款。
第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。
第六條采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷時應(yīng)分門別類進(jìn)行報銷。
第七條報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。
第八條付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十三節(jié)倉庫管理制度
1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。
6、每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補(bǔ)充存貨。
8、每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關(guān)閉電源。
9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負(fù)責(zé)核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務(wù)經(jīng)理。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇13
(1)接轉(zhuǎn)內(nèi)部電話
內(nèi)部電話指由外部掛進(jìn)酒店的電話，接轉(zhuǎn)時必須注意:
①掛給客人的電話必須問清掛電話人的姓名及掛電話的事項，然后核實住客是否是掛電話人要找的，若是，則征求客人意見是否可轉(zhuǎn)給他，客人表示可以時才轉(zhuǎn)給他，若客人表示不接時，可向掛電話人婉拒;
②若掛電話者查詢住客時，也要征詢客人意見，經(jīng)同意后才告訴掛電話者:
③若客人表示不聽電話或不在房間時，可將掛電話人的姓名及電話內(nèi)容記下來轉(zhuǎn)告客人;
④職工工作時間外面掛來給職工的電話，一般不轉(zhuǎn)，若有急事可轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦公室或其頂頭上司代職工接聽。
(2)掛長途電話
①必須詳問清客人的姓名、房號、接電話單位的名稱或接話人的姓名、電話號碼等;
②電話接通后，要迅速接到客人房間告訴客人，請客人講話，客人講完話后，要告知客人通話時間;
③客人通話后，總機(jī)人員要及時將電話收費單轉(zhuǎn)交給總服務(wù)臺收款處，為客人記賬;
④一家酒店可能同時有許多人要掛長途電話，對此都要—一登記好，在線路比較忙的情況下妥善安排。
(3)電話咨詢服務(wù)
①若客人電話詢問要在酒店開房時，要及時與客房預(yù)訂處或總服務(wù)臺聯(lián)系，并及時答復(fù)客人;
②若客人詢問酒店可以提供的服務(wù)設(shè)施及項目時，要向客人熱情介紹。詳細(xì)解答;③若客人想了解本地區(qū)的游覽勝地、商業(yè)中心、單位地址、電話號碼等情況時，要盡可能向客人介紹。
(4)電話叫醒服務(wù)
①客人申請叫醒服務(wù)，均要將客人的房號、叫醒時間登記好，記錄在“住客叫醒登記表”上，夜班和早班人員要交接好班，根據(jù)“住客叫醒登記表”上的時間準(zhǔn)時叫醒客人。
②叫醒客人時要有禮貌地用英語和普通話重復(fù)講“早晨好，現(xiàn)在的時間是早上×點鐘”。要連續(xù)地叫，若五分鐘或十分鐘無人聽電話，要請樓層值班人員去敲門，直到叫醒客人為止;對晚醒的客人要告訴他:“先生(或小姐)按叫醒時間，您已晚起了__分鐘。”
③將客人晚起的時間記入檔案，日后客人投訴時，可以此作為解釋。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇14
1.接聽電話流程：接起電話-禮貌問候-聆聽記錄-核實信息-回復(fù)處理
2.參觀房間流程：禮貌問候-前臺選房-陪同參觀-介紹產(chǎn)品-詢問客人入住意向-致歉道別-整理房間
3.散客預(yù)定流程：禮貌問候-了解預(yù)定需求-查看房態(tài)-填寫預(yù)訂單-確認(rèn)預(yù)定信息-致歉道別-整理資料
4.入住接待流程：禮貌問候-索取證件-確認(rèn)信息-掃描證件-預(yù)定入住-收取押金-制作房卡-遞交證件及房卡-指路-整理資料
5.換房流程：禮貌問候-了解原因-查看房態(tài)-確認(rèn)換房信息-索取房卡更換新的-電腦操作換房-填寫換房單-遞交房卡-致歉道別
-通知房務(wù)-更改RC單
6.叫醒服務(wù)流程：記錄、確認(rèn)信息-電腦設(shè)置-查看叫醒狀態(tài)-如失敗-電話叫醒或人工叫醒
7.開門服務(wù)流程：禮貌問候-電腦核實身份-通知房務(wù)-致歉道別
8.延退或續(xù)住處理流程：禮貌問候-查看房態(tài)-電腦續(xù)住-續(xù)交房費-續(xù)做房卡-遞交房卡-致歉道別-通知房務(wù)-整理資料
9.訪客處理流程：禮貌問候-電腦查詢住客信息-征詢住客意見-填寫訪客登記單-引路-事后跟進(jìn)
10.離店結(jié)賬流程：禮貌問候-索取房卡-核對房號-通知房務(wù)-核實RC-系統(tǒng)打單-確認(rèn)簽字-找零給票-致歉道別-整理賬單
11.行李寄存流程：禮貌問候-了解寄存物品-填寫行李牌-遞交行李牌-致歉道別-存放行李
12.行李領(lǐng)取流程：禮貌問候-索取行李牌-查找行李-歸還行李-致歉道別
13.總臺交班流程：班前準(zhǔn)備-物品交接-備用金交接-查看交接本-特殊事項交接
14.總臺備用金管理流程：班班交接-做好記錄-不得私自挪用-財務(wù)不定時清點
15.客訴處理流程：招呼接待-仔細(xì)聆聽記錄-致歉安撫-尋求解決方法-關(guān)注處理進(jìn)程-留檔培訓(xùn)杜絕
16.物品租借流程：確認(rèn)客人信息-請客人預(yù)付押金并開單-填寫物品租借單-請客人確認(rèn)物品完好度
17.物品歸還流程：確認(rèn)信息-查看物品有無破損-收回押金單-退款給客人
規(guī)章制度怎么寫酒店篇15
一、考勤制度
1.按時上下班簽到、簽離，做到不遲到，不早退。
2.事假必須提前一天通知部門，說明原因，經(jīng)部門批準(zhǔn)后方可休假。
3.病假須持醫(yī)務(wù)室或醫(yī)院證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。
二、儀容儀表
1.上班必須按酒店規(guī)定統(tǒng)一著裝，佩帶工號牌，工服必須干凈、整齊。
2.酒店要求保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。
3.嚴(yán)禁私自穿著或攜帶工服外出酒店。
三、勞動紀(jì)律
1.嚴(yán)禁攜帶私人物品到工作區(qū)域。（例如：提包、外套）
2.嚴(yán)禁攜帶酒店物品出店。
3.嚴(yán)禁在酒店范圍內(nèi)粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽(yù)。
4.工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留。
5.上班時間嚴(yán)禁打私人電話，干與工作無關(guān)的事情。
6.嚴(yán)格按照規(guī)定時間換飯,除用餐時間外，不得在當(dāng)值期間吃東西。
7.嚴(yán)禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領(lǐng)人參觀酒店。
四、工作方面：
1.嚴(yán)禁私自開房。
2.除行李員外，其余人員不得擅自到客房、餐飲、康樂區(qū)域。
3.當(dāng)班期間要認(rèn)真仔細(xì)，各種營業(yè)表格嚴(yán)禁出現(xiàn)錯誤。
4.不得與客人發(fā)生爭執(zhí)，出現(xiàn)問題及時報告部門經(jīng)理與當(dāng)領(lǐng)班，由其處理。
5.服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，保質(zhì)保量完成各項工作。
6.服務(wù)接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務(wù)，使賓客感覺親切、安全。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇16
第一章
第一條為了加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為與財務(wù)活動，根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)制度，結(jié)合酒店實際情況，特定本條例。
第二條酒店財務(wù)管理遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級授權(quán)管理原則。
第三條酒店財務(wù)管理的根本目標(biāo)是實現(xiàn)利潤最大化，確保資產(chǎn)保值與增值。
第四條酒店設(shè)立財務(wù)機(jī)構(gòu)，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理工作，真實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法上繳各項稅、費，保護(hù)所有者權(quán)益不受侵犯。
第五條酒店應(yīng)推行全面預(yù)算管理制度。
第六條本條例僅包括會計人員、固定資產(chǎn)及其折扣、成本核算與費用方面的規(guī)定。
第二章財務(wù)部機(jī)構(gòu)與會計人員管理
第七條本條例所稱的是酒店財務(wù)部工作的財
規(guī)章制度怎么寫酒店篇17
1、嚴(yán)禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗，如有違反者，查明原因，給予經(jīng)濟(jì)處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失者，將處以20元以上罰款(經(jīng)濟(jì)損失按價賠償)。
3、工作期間，嚴(yán)禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人)，特殊情況需請示經(jīng)理，未經(jīng)請示，一經(jīng)查處超出規(guī)定額度，超額部分一律沒收上交財務(wù)，并追究當(dāng)事人責(zé)任給予罰款。
4、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機(jī)關(guān)處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟(jì)損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象，給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息，堅持原則，愛崗敬業(yè)。
8、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理，要嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序，盡量壓縮發(fā)票使用量，嚴(yán)禁私開、私售發(fā)票，一經(jīng)查處，給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進(jìn)入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務(wù)人員除外)，違者給予10元/次罰款。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇18
酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務(wù)專用章、私章方可提取。
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準(zhǔn)報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。特殊情況需將某項內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。
7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務(wù)專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。郵資備用金
：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用，不得挪作其他用途。現(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。
2、采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應(yīng)在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
10、酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。
11、現(xiàn)金借款。公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》
3、(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。借款人申請臨時借款時，應(yīng)填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇19
一、保安職責(zé)：
1、服從命令，聽從指揮，嚴(yán)守紀(jì)律，服從管理，堅決完成任務(wù)。
2、尊重公司領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心同志，愛護(hù)集體榮譽(yù)。
3、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。
4、認(rèn)真履行職責(zé)，積極熱情工作，文明大膽管理，依章辦事，對不服從管理的員工，可扣留其工作證，上交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。
5、著裝整齊，舉止大方，精神振作，文明執(zhí)勤，禮貌待人，樹立公司良好形象。
6、努力學(xué)習(xí)法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)知識，提高思想政治覺悟及業(yè)務(wù)技能。
7、積極參加消防、體育鍛煉，增強(qiáng)體質(zhì)，做公司合格保衛(wèi)人員。
8、嚴(yán)格要求自己，以身作則，按時交接班，認(rèn)真做好本職工作，上班期間嚴(yán)禁與無關(guān)人員在值班室聊天、打瞌睡，認(rèn)真做好車輛、物資、信件和外來人員的登記工作。填寫好交接班記錄，保證正常的生產(chǎn)、生活秩序，確保公司財產(chǎn)及人生安全。
9、對聯(lián)系業(yè)務(wù)和會見公司領(lǐng)導(dǎo)的，必須先打電話聯(lián)系，征得允許后方可入內(nèi)。
10、見到公司領(lǐng)導(dǎo)副總以上和小車進(jìn)出必須敬禮。
1、提高警惕，加強(qiáng)廠區(qū)巡邏、防火防盜。預(yù)防突然災(zāi)害及其它事故隱患；發(fā)現(xiàn)可疑人員及公司員工打架斗毆的，需及時處理或報告，對財務(wù)、物資部門重點巡視。
2、完成公司主管以上領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項任務(wù)。
二、崗位制度：
進(jìn)出門管理：
1、員工出入必須佩戴工卡，工卡佩戴左胸前，相片朝前，未佩戴或佩戴不規(guī)范的，保安有權(quán)糾正或不準(zhǔn)進(jìn)入公司。凡有特殊情況，如遺失、損壞、未能佩戴的，由各部門一把手在本世紀(jì)內(nèi)30分鐘內(nèi)親自到保安處登記領(lǐng)入，若部門負(fù)責(zé)人未能按時到保安處登記領(lǐng)入，經(jīng)確認(rèn)是公司的員工，發(fā)款50元后，由保安放行。
2、每天22:00登記進(jìn)出公司人員名單，零班負(fù)責(zé)統(tǒng)針24:00進(jìn)出廠人員名單，并報辦公室，不含三班倒人員。
3、凡是沒在公司住宿登記人員一律不準(zhǔn)在公司內(nèi)留宿。
4、分公司工作人員憑《貴賓證》進(jìn)出，要求相關(guān)部門經(jīng)辦人提前到保安處辦理或辦公室通知其人數(shù)后在前門發(fā)放《貴賓證》并負(fù)責(zé)相應(yīng)登記工作。
5、常住及確需經(jīng)常出入的家屬上幼兒園及以下小孩免辦理憑家屬證出入。
6、外來基建施工、安裝人員、實習(xí)人員一天以上進(jìn)出憑《臨時工卡》。
7、外來臨時維修、施工安裝人員、會見公司領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)系業(yè)務(wù)、送貨、結(jié)帳等人員原則上一天內(nèi)，憑有效證件換《會客證》進(jìn)公司，離廠時換回。
8、住公司外的員工家屬包括小孩原則上不得進(jìn)入公司，探親家屬及偶爾來訪的親朋好友，先電話征得辦公室同意后，辦理相關(guān)手續(xù)，方可進(jìn)入。
車輛管理：
1、公司小車進(jìn)出憑派車單，保安憑有效《派車單》驗證后開門放行，特殊情況電話通知通確認(rèn)。
2、小車《派車單》批準(zhǔn)權(quán)限人：。
3、貨車《派車單》批準(zhǔn)權(quán)限人：，并開箱檢查。
4、、可隨時出車，公司接送小孩、去銀行、搶救工傷可直接出。
5、接送小孩時間為：早上7:30分送，中午11:30接，中午13:50送，下午15:40接，下午17:20分接。
6、所有摩托車含外來人員一律自東門進(jìn)出，并停放在車棚線內(nèi)
7、辦公$$$、老宿舍$$$、制藥廠、騎自行車人員一律自前門進(jìn)出，并停放在宿舍$$$自行車棚線內(nèi)，要求按規(guī)定路標(biāo)行駛、進(jìn)出公司必須下車。其余自行車含外來車一律停放新車棚自行車區(qū)，新車棚停放車輛時，要求停放整齊，不得壓線，嚴(yán)禁從草坪上進(jìn)出。
8、送貨車輛摩托車、自行車、麻木不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，貨物很重，用手拿不方便的除外，嚴(yán)禁的士進(jìn)入公司。
9、貨運車輛到后，由保安檢查登記，并征得相關(guān)人員同意后方可入內(nèi)，車輛進(jìn)入公司隨行人員不得超過2人，并按指定地點停放，駕駛員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)規(guī)定，不得隨意離開貨車，更不得進(jìn)入辦公區(qū)、車間、倉庫辦公室若須聯(lián)系由保安負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員，原則上只準(zhǔn)司機(jī)進(jìn)入公司卸貨，嚴(yán)禁貨車停入公司后司機(jī)在車上睡覺。
交接班制度：
1、認(rèn)真做好值班記錄，清點值班用品，交接清楚方能換班，未交清事項由上一班保安負(fù)責(zé)。
2、交接班程序：上班提前10分鐘在宿舍$$$前集合，帶隊齊步走，進(jìn)行交接班，要求嚴(yán)肅，整齊，頭不要東張西望，交接清楚，接班人簽字后交班人方能離開，零班提前15分鐘，零班下班后，每人做50個俯臥撐。
例會制度：
1、日例會：各班接班前由班長主持會議，交代每日工作重點及上一班出現(xiàn)的問題。
2、周例會：每周六早上8:10，由隊長召集主持全體保安隊務(wù)會，要求統(tǒng)一著裝，按時到會，并作好記錄。主要內(nèi)容：總結(jié)上周工作情況及各種制度執(zhí)行情況，解決和分析出現(xiàn)的各種問題，布置下周的工作。要求除必要上班人員外其余人員全部參加，無故一次不參加訓(xùn)練罰款20元，量化考核扣5分，超過三次作辭退處理。
訓(xùn)練制度：
體能要求：每半年對全體隊員進(jìn)行體能測試：項目有：100m、1500m、立定跳遠(yuǎn)、引體向上、雙杠壁屈、屈臂懸垂、仰臥起坐、俯臥撐。
規(guī)章制度怎么寫酒店篇20
一、獎勵
1.嚴(yán)格控制開支，節(jié)約費用，成績顯著。
2.主動完成工作任務(wù)，積極推銷和創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值顯著.
3.拾金不昧，優(yōu)質(zhì)服務(wù)為酒店獲得聲譽(yù).
4.業(yè)務(wù)技能考核成績特別優(yōu)秀者
5.為酒店的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提升提出合理化的建議，并經(jīng)實施有顯著成效。
6.發(fā)現(xiàn)事故隱患并及時排除，在消防安全方面做出突出貢獻(xiàn)避免重大損失.
7.全年出滿勤，表現(xiàn)良好。
二、處罰(輕微過失)
1.未按酒店規(guī)定上，下班遲到或早退
2.衣冠不整上下班，上班不佩戴工號牌。(簽到，簽退或交還物品和鑰匙)
3.儀容儀表不整和個人衛(wèi)生不好.
4.樓層內(nèi)奔跑，大聲喧嘩.驚擾和影響客人用餐.
5.未按時作好工作分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生或兩處不合格.
6.未按規(guī)定及時關(guān)閉空調(diào)，電視，主燈及水龍頭.造成浪費.
7.拒絕管理人員進(jìn)行檢察工作崗位.
8.不嚴(yán)格按照操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作.
9.進(jìn)出廳房時不敲門和反手關(guān)門.
10.工作期間隨意去洗手間.
11.酒店組織活動或培訓(xùn)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自空崗和缺席.
12.電話鈴聲超過3聲未接聽，而且不使用禮貌敬語.
13.未經(jīng)批準(zhǔn)私自為客人外出購物.
14.將就餐客人姓名，職位隨意外泄他人.
15.見到客人不主動問好和行禮.
16.上班前食用刺激性較大的食品，并口腔帶有異味.(如:蒜，蔥等)
17.未經(jīng)批準(zhǔn)私自離崗，串崗.
18.超越客人時不使用禮貌用語.或不帶領(lǐng)客人到指定地點.
19.見到上級和同事不打招呼.
20.未按規(guī)定時間到崗站位.
21.面對客人無表情或埋頭工作.
22.不做好備品或備品不足.
三、處罰(一般過失)
1.上班時間打口哨，講笑話，聊天，哼唱歌曲.
2.背后指責(zé)客人和同事或聚堆聊天.
3.私自使用酒店設(shè)施及電器，電源.
4.私自將個人物品及食物帶入酒店.
5.在酒店內(nèi)洗漱或洗衣服.
6.上下班不走員工通道.
7.私自穿工服外出.
8.私自帶親人和朋友或他人進(jìn)入酒店參觀.
9.上班時間睡覺.或上班前飲酒并帶有醉意上崗.
10.上班時間擅自離崗或做私事.
11.不服從上級管理并頂撞.
12.蓄意破壞酒店設(shè)施及公用物品.
13.當(dāng)班時間看書，報，吃東西，吸煙.
14.利用酒店電話辦私事或打私人電話.
15.私自翻看客人資料和物品.
16.清潔廳房時發(fā)現(xiàn)客人物品，不及時上報.
17.私自將酒店物品送予他人.
18.發(fā)生意外事件不及時上報.
19.酒店資料，機(jī)密外泄.
20.上下班不接受保安員進(jìn)行檢察.
21.收餐時抓餐造成影響.
22.在收銀臺私自兌換零錢，或?qū)⒖腿宋磶ё甙l(fā)票私自留下.
23.酒店專業(yè)知識考核時不能通過考核.
24.私自陪同客人飲酒.
25.不認(rèn)真做好工作筆記和交接班日記.
26.消極怠工，不服從上級指揮和領(lǐng)導(dǎo).
27.在酒店或宿舍墻壁上亂寫亂畫.
28.未及時完成客人及管理人員安排的工作，留言，指令未及時傳達(dá)或不準(zhǔn)確.
29.未經(jīng)批準(zhǔn)私自進(jìn)入庫房領(lǐng)貨.
30.下班后在公共區(qū)域逗留串崗，使用客人設(shè)施或電梯.
31.與客人交談和語氣生硬.
32.不及時為客人更換餐具及煙缸.
33.上班時打私人電話或私自會客。
四、處罰(嚴(yán)重過失和重大過失)
1.指責(zé)，謾罵，侮辱，毆打客人及同事.
2.將鑰匙私自帶出配制.
3.工作期間飲酒或浪費客人食物和酒水.
4.向客人索取小費，物品或兌換本，外幣.
5.蓄意破壞酒店設(shè)施及客人物品.
6.因工作失誤造成酒店及客人財物受到損失.
7.偷盜酒店，客人及同事財物.
8.違法犯罪，串通勾結(jié)，謀取私利.
9.酒店或宿舍內(nèi)酗酒滋事，賭博打架.
10.組織及煽動同事聚眾鬧事.
11.連續(xù)曠工3天或一個月累計曠工3天.
12.將客人遺留物品據(jù)為己有.
13.私自涂改，損毀單據(jù).
14.隱瞞事實真相，蓄意說謊.
15.利用職務(wù)之便營私舞弊，謀取私利.使酒店的經(jīng)濟(jì)受到損失.